ANNEXE I - ELEMENTS D'ANALYSE BUDGETAIRE
Il ne s'agit ici que de présenter quelques hypothèses de travail, calculées pour une période de 6 années, correspondant au prochain Contrat de Plan Etat-Région.
Une mission de terrain est indispensable pour rassembler les informations relatives aux loyers effectifs, au côut des services de télécommunication, d'électricité...
BASES DE CALCUL
Equipes de 6 Coopérants et 1 Coordonnateur
Rémunération Coordonnateurs : 250% du SMIC, soit 210 KF par an, contrat de 3 ans
Rémunération Coopérants et Assistants : 150% du SMIC, soit 126 KF par an, contrat de 18 mois
(Les Coordonnateurs sont augmentés de 5% par an, les Coopérants de 5% par semestre)
Charges : 1500 FF de loyer et 400 FF de télécommunications par mois et par personne
Transports : Billet Moyen Caraïbes = 4 000 FF. 8 voyages par Coordonnateur, 2 par Coopérant
Equipment : 10 000 FF par équipe et par an et 3 000 FF par personne pour la durée du contrat
Budget de Communication (publications…) 50 KF par an, en augmentation de 10% chaque année
HYPOTHESE BASSE : 2 EQUIPES
L'Agence étant implantée dans deux pays de la Caraïbe, elle y développe ses activités pendant 6 années. En Année 2, ouverture d'un Bureau en Martinique, qui compte de 1 à 3 Coordonnateurs et de 2 à 6 Assistants.
Dans cette optique, le rôle du Bureau Central est de développer des actions ponctuelles dans la Caraïbe (participations à des foires, missions de prospection…)
Partant de 3,95 Millions de Francs en Année 1, le Budget croît jusqu'à 7,5 Millions de Francs en Année 6.
Le Budget sur 6 ans est de 37,5 Millions de Francs.
L'Agence permet sur cette période à 88 personnes, Coordonnateurs, Coopérants et Assistants, de vivre une expérience caribéenne significative.
HYPOTHESE MOYENNE : 3 EQUIPES
L'Agence s'implante dans deux pays en Année 1, puis un troisième en Année 4.
Le Bureau Central développe des actions ponctuelles ailleurs dans la Caraïbe.
Partant de 3,95 Millions de Francs en Année 1, le Budget atteint 9,9 Millions de Francs en Année 6.
Le Budget sur 6 ans est de 44,1 Millions de Francs.
L'Agence permet sur cette période à 102 personnes de travailler dans la Caraïbe, pour des contrats allant de 6 mois (Assistants) à 3 ans (Coordonnateurs).
HYPOTHESE HAUTE : 6 EQUIPES
L'Agence s'implante dans deux pays en Année 1, deux autres en Année 3 et encore deux autres en Année 5. Le Bureau Central, ouvert en Année 2, est par conséquent beaucoup plus consacré à la gestion et à la planification du développement des activités de l'Agence (contacts internationaux, animation de réseaux de recherche, diffusion de produits d'information élaborés…)
Partant de 3,95 Millions de Francs en Année 1, le Budget atteint 18,9 Millions de Francs en Année 6.
Le Budget sur 6 ans est de 68 Millions de Francs.
Sur la période, un total de 146 personnes passent dans les effectifs de l'Agence.
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